Комитет финансов города Челябинска

За 2018 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 38 782,9 млн. рублей или 98,9 процента к годовым плановым показателям.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 13 094,4 млн. рублей или 103,1 процента к годовым плановым показателям.
Значительный объем поступлений в формировании налоговых и неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (45,1 процента), поступления составили 5 902,6 млн. рублей или 103 процента к годовым плановым показателям в связи с ростом платежей от ряда налогоплательщиков в результате увеличения выплат по заработной плате и поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов.
Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 45,9 млн. рублей или 105,6 процента к годовым плановым показателям.
Доля поступлений в формировании налоговых и неналоговых доходов в размере 21,7 процента приходится на совокупные налоги. Поступления составили 2 845,2 млн. рублей или 99,8 процента к годовым плановым показателям:
- поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составили 2 361,5 млн. рублей или 100,9 процента к годовым плановым показателям;
- по единому налогу на вмененный доход составили 480,8 млн. рублей или 94,5 процента к годовым плановым показателям в связи с сокращением платежей за счет снижения налоговой базы и перехода ряда плательщиков на уплату налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;
- по единому сельскохозяйственному налогу поступления составили 3 млн. рублей или 99 процентов к годовым плановым показателям.
Доля имущественных налогов в формировании налоговых и неналоговых доходов составляет 17,2 процента, поступления составили 2 248,6 млн. рублей или 109,2 процента к годовым плановым показателям:
- налог на имущество физических лиц составил 321,5 млн. рублей или 116,5 процента к годовым плановым показателям, что обусловлено ростом перечислений плательщиками по полной уплате налога по расчетам за 2017 год;
- земельный налог составил 1 927,2 млн. рублей или 108,1 процента к годовым плановым показателям, что обусловлено своевременной уплатой авансовых платежей, погашением задолженности (только одним плательщиком погашена задолженность в размере 13,3 млн. руб.).
Поступления от государственной пошлины составили 455,5 млн. рублей или 114,2 процента к годовым плановым показателям.
Доля поступлений в формировании налоговых и неналоговых доходов в размере 8,1 процента приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Поступления составили 1 063,8 млн. рублей или 87,5 процента к годовым плановым показателям. Низкое исполнение объясняется выкупом арендуемого имущества, расторжением договоров.
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 33,1 млн. рублей или 68,3 процента к годовым плановым показателям. Низкое исполнение объясняется сложившейся переплатой за предыдущие отчетные периоды.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 252,2 млн. рублей или 141,7 процента к плановым показателям, что обусловлено продажей 7 земельных участков на сумму более 24 млн. рублей.
Безвозмездные поступления за 2018 год составили 25 688,6 млн. рублей или 96,9 процента к годовым плановым показателям.
Расходная часть бюджета города за 2018 год исполнена в размере 38 930,528 млн. рублей или 96,24 процента к годовым бюджетным назначениям. При исполнении бюджета города без срывов обеспечиваются приоритетные и социально-значимые для жизнедеятельности города направления в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового плана.
Наибольший объем в структуре расходов бюджета занимают расходы по отрасли «Образование» (около 50 % от общего объема расходов бюджета города), их исполнение составило 19 226,500 млн. рублей или 99,31 процента от плановых бюджетных назначений. За 2018 год расходы были запланированы по подразделу «Общее образование» в объеме 8 873,751 млн. рублей, по подразделу «Дошкольное образование» в объеме 8 223,535 млн. рублей, финансовые средства по данным подразделам освоены на уровне 99,21 и 99,35 процента соответственно.
Финансирование расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 932,755 млн. рублей или 90,58 процента от плановых бюджетных назначений. Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 79,277 млн. рублей или 53,67 процента от плановых назначений.
Расходы по разделу «Национальная экономика» были запланированы в объеме 6 689,017 млн. рублей, за 2018 год исполнение составило 88,96 процента. По подразделу «Транспорт» за 2018 год расходы составили 441,272 млн. рублей или 96,35 процента от плановых назначений.
Объем расходов по отрасли «Социальная политика» составил 6 191,848 млн. рублей или 98,78 процента от плановых бюджетных назначений. На подраздел «Социальное обеспечение населения» предусмотрено 3 504,996 млн. рублей, исполнение за 2018 год составило 99,54 процента от запланированного объема. Расходование средств за счет межбюджетных трансфертов производится по фактической потребности и в объеме поступления средств из вышестоящих бюджетов.
Финансирование мероприятий по остальным отраслям также осуществлялось в установленном порядке и согласно плану мероприятий на 2018 год.
Основными задачами на 2018 год определены мероприятия направленные на:
- максимальное привлечение поступлений собственных доходов в бюджет города за счет улучшения качества их администрирования и сбора;
- выполнение принятых расходных обязательств в целях обеспечения муниципальных услуг, предоставляемых населению города, и продолжение работы по оптимизации структуры расходования средств бюджета города;
- полное и своевременное использование целевых межбюджетных трансфертов;
- сокращение долговой нагрузки бюджета города.

Скачать: Информация об исполнении бюджета города Челябинска по доходам за 2018 год

Скачать: Информация об исполнении бюджета города Челябинска по расходам за 2018 год